Como lançar uma despesa no sistema?
O lançamento de despesa no sistema é feito quando a empresa precisa efetuar uma movimentação de saída (financeira), que não está programada pelo sistema.
Para lançar uma de despesa o usuário precisa:
1- Acessar o módulo Contas a Pagar, Entrada de Notas de Despesas. (Observação, o sistema oferece duas maneiras de lançarmos uma despesa, a primeira manualmente, lançando campo a campo, já a segunda, automática via XML).
2- Método manual: Com o programa aberto, faça o lançamento da primeira aba, Dados do Título a Pagar.
Informe: Código do fornecedor; N° do Documento; Dt. Entrada; Dt. Emissão; Valor do Docto; Total Líquido.
3- Lançar na segunda aba, Vencimentos /Baixas.
Informe: Dt. Vecto (data de vencimento) e o Vl. Parcela (valor de parcela). Lembrando que o campo Soma das parcelas, deve somar o mesmo valor do campo Total Docto:
4- Em seguida clique em OK, para gravar sua despesa.
5- Método automático: Com o arquivo XML já baixado e salvo na unidade ou pasta de mapeamento do sistema, conforme exemplo abaixo, abra o programa de entrada de títulos a pagar.
6- Em seguida, selecione a opção, NF-e Via XML no canto superior esquerdo da tela:
7- Selecione o arquivo XML salvo na pasta corresponde e clique em Importar:
8- Insira o CFOP para entrada e clique em OK (lembrando que o CFOP é referente à uma operação fiscal, caso não saiba, verificar com contador, pois varia em cada caso).
9- Após a vinculação do CFOP, o sistema importará as informações para tela.
OBS.: Cabe ao usuário verificar se todas as informações estão corretas:
Em seguida clique em OK para gravar o título.
Tudo certo, após clicar em OK, sua despesa será gravada no sistema, e assim que necessário, poderá ser baixada no contas a pagar.
Observação: Caso esta opção não esteja habilitada, verificar com o responsável pelos cadastros e controle de acesso da empresa.
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